关于长沙市雨花区2016年财政决算草案和 2017年1—6月预算执行情况的报告

发布日期:2017-07-28    来源:区财政局

关于2016年财政决算草案和201716月预算执行情况的报告

                                                        ——2017719日在长沙市雨花区第五届人民代表大会常务委员会第五次会议上

 雨花区财政局局长  周宏

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,向区人大常委会报告2016年全区财政决算草案,请予审查批准。同时报告201716月预算执行情况,请予审议。

一、2016年财政决算草案情况

2016年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,努力克服经济下行和“营改增”结构性减税等因素的影响,认真落实区第四届人民代表大会第四次会议有关决议,狠抓增收节支、狠抓财政管理,重点支出和民生项目得到有效保障,实现了收支平衡并略有结余的目标,决算情况总体良好。

(一)地方一般公共预算收入决算情况

2016年地方一般公共预算收入预算调整为584052万元,全年实际完成584052万元,为调整预算数的100%,同比上年减少27288万元,降幅4.46%,主要原因是“营改增”结构性减税影响及非税收入的下降。全年完成一般公共预算收入(原财政总收入)1374782万元,同比上年增加77585万元,增长5.98%。全年完成上划中央“两税”199511万元,同比上年增加62231万元,增长45.33%

地方一般公共预算收入分项完成情况:税收收入260165万元,同比上年减少2820万元,下降1.07%;非税收入323887万元,同比上年减少24468万元,下降7.02%。(详见附件1

(二)一般公共预算支出决算情况

2016年区本级一般公共预算支出预算调整为779760万元,加上上级专项转移支付补助支出135465万元,一般公共预算支出预算调整为915225万元。全年实际完成914309万元,为调整预算的99.89%,比上年增加128139万元,增长16.3%

全区一般公共预算支出分项完成情况(按支出功能科目):

一般公共服务支出206348万元,同比下降11.82%,减少的主要原因是安排至城建投、经开区的非税返还性支出减少;

国防支出834万元,同比下降7.85%

公共安全支出22126万元,同比增长15.49%,增长的主要原因是上缴天网工程服务费、辅警人员经费及派出所的建设改造等经费投入增加1500万元;

教育支出114228万元,同比增长27.84%,增长的主要原因是:芙蓉路小学、莲湖小学等新建学校征拆建设经费,教师增资、待遇大幅提标等共增加21000万元;

科学技术支出4123万元,同比下降20.41%,减少的主要原因是对企业的科技扶持资金分散到各行业所对应的科目列支;

文化体育与传媒支出3322万元,同比增长15.11%

社会保障和就业支出36483万元,同比下降7.03%,减少的主要原因是上年一次性补缴环卫清扫员养老保险4000万元;

医疗卫生与计划生育支出23260万元,同比增长21.35%,增长的主要原因是公卫经费、计生奖扶等项目的提标及妇幼健康“十免十优”惠民政策的实施;

节能环保支出72007万元,同比增长346.6%,增长的主要原因是中央转移支付安排比亚迪新能源汽车推广补助68356万元;

城乡社区事务338925万元,同比增长11.84%;

农林水支出13715万元,同比增长23.2%,增长的主要原因是圭塘河引水工程项目启动安排拆迁资金3200万元;

交通运输支出5305万元,同比下降55.74%,减少的主要原因是上年上级一次性安排洞株路项目转移支付补助10435万元;

资源勘探信息等支出27257万元,同比增长83.47%,增长的主要原因是上级专项转移支付大幅增加(比亚迪及尚悦公司等);

商业服务业等支出17714万元,同比增长507%,增长的主要原因是市财政转移支付安排红星采购中心外迁项目的扶持资金14650万元;

金融支出263万元,均为上级专项转移支付支出;

国土海洋气象等支出108万元,同比下降4.42%

住房保障支出12275万元,同比增长46.1%,增长的主要原因是行政事业单位职工住房补贴的发放,中央对保障性安居工程项目转移支付增加;

其他支出14243万元,同比增长86.16%,增长的主要原因是2015年区地税局的税务征管经费在本年度列支;

债务付息支出1773万元,均为中央转贷置换债券的利息。(详见附件2

(三)一般公共预算收支平衡情况

2016年全区完成地方一般公共预算收入584052万元,加上上级专项转移补助收入135465万元,其他各项补助收入185529万元,债务转贷收入103536万元,上年结余3403万元,调入预算稳定调节基金26578万元、其他调入资金2667万元,减去体制上解及专项上解支出6192万元,我区当年可用财力1035038万元;完成一般公共预算支出914309万元,债务还本支出96736万元,安排预算稳定调节基金21300万元,年终滚存结余2693万元,其中:结转下年支出2693万元。(详见附件3

(四)政府性基金收支决算情况

2016年区本级政府性基金收入0万元,上级补助政府性基金收入3773万元,地方政府专项债务转贷收入744万元,上年结余582万元,完成政府性基金支出3773万元,地方政府专项债务还本支出744万元,上解基金支出1万元,政府性基金年终滚存结余581万元。(详见附件4

(五)区本级社保基金收支决算情况

2016年区本级社会保险基金收入预算调整为4500万元,全年实际完成3253万元,为调整预算数的72.28%;区本级社会保险基金支出预算调整为4200万元,全年实际完成3360万元,为调整预算数的80%

2016年区本级社保基金收入3253万元,上年结余2159万元,收入总计5412万元;区本级社保基金支出3360万元;年终滚存结余2052万元。(详见附件5

(六)国有资本经营收支决算情况

区第四届人民代表大会第四次会议通过的国有资本经营收入预算为3万元,全年实际完成4万元。

区第四届人民代表大会第四次会议通过的国有资本经营支出预算为3万元,全年实际完成4万元,年终滚存结余为零。

(七)其他情况

1.预备费:预备费1.5亿元,全部用于自然灾害等突发事件处置及其他年初难以预见的开支,其中上缴增加的轨道资本金等一般公共服务支出1.35亿元,农林水支出0.15亿元。

2.转移支付:2016年市财政共安排我区税收返还和转移支付补助32.09亿元,比上年增加14.61亿元(其中:比亚迪新能源汽车推广补贴及红星采购中心外迁补助等专项转移支付9.85亿元,“营改增”税收返还4.06亿元),增长83.96%

3.预算稳定调节基金:我区从2014年开始建立预算稳定调节基金,截至2016年底规模为2.13亿元。

二、201716月预算执行情况

(一)一般公共预算收支情况

区第五届人民代表大会第一次会议审议批准的2017年地方一般公共预算收入计划完成588000万元。16月,全区累计完成地方一般公共预算收入292632万元,为年度预算的49.77%,比上年同期减少9969万元(其中:非税收入减少12222万元,税收收入增加2253万元),下降3.29%。累计完成一般公共预算收入(原财政总收入)790397万元,比上年同期增加73438万元,增长10.24%,为市政府年初下达的2017年一般公共预算收入(原财政总收入)目标任务的53.23%。(详见附件6

区第五届人民代表大会第一次会议审议批准的2017年区本级一般公共预算支出计划安排686550万元。16月,全区累计完成一般公共预算支出382856万元,为年度预算的55.77%,比上年同期增加19423万元,增长6.34%。(详见附件7

(二)财政收支主要特点

今年以来,我区经济虽保持小幅回升,但仍处于企稳爬坡阶段,在区委、区政府的坚强领导下,我们牢固树立责任意识、大局意识,以创新的思维、超常的举措,努力破除财税增收瓶颈,全力确保了全区一般公共预算收入(原财政总收入)任务过半的目标完成。收支主要表现为以下几个方面的特点:

一是财税指标趋势较好,可用财力有所下降。在我区全口径税收增长的同时,区级可用财力有所缩减。今年以来,我区全口径税收等多项财税收入指标增幅较高,趋势向好,但受“营改增”区级留成比例变化的影响,区级实际可用财力即区级留存税收不升反降(剔除一次性大额土地增值税),1-6月同比减少8100万元,而我区财政刚性支出持续增长,因此财政收支平衡压力愈发突出。

二是税改减负效应显现,主体税种增长缓慢。“营改增”以来,随着整体税负的降低,税改减负效应在我区增值税上也有所体现。今年1-6月我区增值税(含少量营业税)入库29.86亿元,相比去年同期的增值税与营业税总额32.52亿元下降8.17%(剔除欠税清缴因素影响,同比增长1.32%),作为主体税种,对我区税收增长的拉动作用较小。相比而言,我区土地增值税受前期房地产市场量价齐升的影响,同比增长169.92%,对税收增长贡献明显。

三是支出进度明显加快,重点保障稳步提升。区财政积极应对经济增速放缓的形势,通过盘活存量资金、狠抓预算执行进度、加强国库资金调度等方式,推动财政资金加快形成支出。1-6月拨付重点工程、城市提质改造、社区提质提档、圭塘河流域治理、跳马全域旅游、红星片区旧改、美丽乡村建设及新三年造绿等建设资金近12亿元,保障了重大项目建设的顺利推进。同时,进一步加大民生保障力度,1-6月民生支出312335万元,占一般公共预算支出的比重达81.58%,比上年同期提高1.8个百分点。

四是实际可用财力面临缺口,全年收支平衡压力巨大。我区上半年的一般公共预算支出同比增加19423万元,保持较高增幅。上半年,人员增资、解决跳马镇各项历史遗留问题及圭塘河流域治理等项目调度资金近3亿元。与此同时,我区下阶段各项应上缴的支出、拆迁拆违、棚改户VIP奖励及社区综合提质等重点项目仍将快速启动铺开,教育、社保、卫生等民生事业支出与均衡进度之间的缺口也较大;此外,受7月份汛情造成洪涝灾害影响,我区防汛救灾及灾后重建工作预计资金缺口将达4-5亿元。综上情况,我区今年实际可用财力存在巨大缺口,财政收支平衡的压力空前。

三、完成今年财政预算的措施

(一)积极联系走访,优化配套服务,稳固现有税源。进一步健全完善政企对接机制,优化配套服务,了解诉求,切实帮助企业解难。加强财政、税务与企业三方联系沟通,开展重点企业税收清查,争取重点企业税收的及时入库和稳定增长。

(二)应对政策变化,制订应对措施,挖掘潜在税源。一是贯彻落实市委市政府关于深化国税地税征管体制改革的各项行动方案,主动调整机制和积极应对,加强征管,推进社会综合治税;二是针对各地区对于建安企业与项目采取的地方保护性措施,在落实市政府《关于加强建筑行业招商与协税工作的通知》的基础上,结合我区实际出台应对方案,完善工作制度,不断挖掘项目税收潜力。

(三)着眼楼宇经济,应用清查成果,培育长效税源。通过扶持和服务重点楼宇,培育楼宇经济,开展综合治税,全面摸排和适时掌握辖区企业经营状况和重点楼宇业态,从产业政策扶植、重点配套服务等方面推进楼宇经济发展,加大对综合治税及产业结构的分析应用,进一步完善产业扶持引导,盘活现有楼宇存量,培育和强化长效税源。

(四)优化支出结构,提升资金使用效益。保稳定、保运转、保重点的基础上,合理调度资金,优化管理流程,进一步推进跟踪问效,切实把钱花在刀刃上更大程度地发挥好财政资金的使用效益

(五)深化监督管理,提高财政管理水平。一是加大财政信息公开力度,主动接受社会各界监督。按照上级进一步推进预决算公开的文件精神,积极做好政府预决算、部门预决算、三公经费、转移支付资金等公开工作,实现财政信息的公开化、透明化。二是加强专项资金管理,努力实现动态化监控。优化专项资金预算编制程序,健全专项资金设立和退出机制,对财政专项资金的拨付、使用、绩效等进行全过程的动态管理。三是强化绩效评价,有效利用评价结果。加强财政资金的绩效评价及结果运用,突出评价重点,加大重大项目投资、重点支出、重大政策引导资金的绩效评价力度,将评价结果作为下年度编制预算的重要依据。

(六)实施精确控制,确保预算收支平衡。一是强化预算约束。做到有预算不超支、无预算不开支,切实维护预算的严肃性和约束性。二是严格控制预算追加。年度预算执行中除救灾等应急支出通过动支预备费解决外,一般不出台增加当年支出的政策,必须出台政策的,原则上在各归口公共项目资金中安排,或通过以后年度预算安排资金。三是积极争取灾后重建等上级专项补助资金,并对上级下达的专项转移支付,在不改变资金类级科目用途的基础上,将支持方向相同、扶持领域相关的专项转移支付整合使用。四是加强结转结余资金管理。对区本级预算安排连续两年未用完的结转资金作为结余资金收回,用于平衡预算。五是按程序调入预算稳定调节基金,以弥补财力缺口。六是通过统筹安排中央新增债券13400万元,将置换出的预算资金用于“三保”等其他亟待投入的非资本性支出,力争实现预算综合平衡。

主任、各位副主任、各位委员:2017年是“十三五”规划的关键之年,财政发展和改革的压力大、任务重、困难多。我们一定进一步坚定信心,全面贯彻落实区委、区政府战略部署,不断深化财政改革,确保完成今年的财政预算任务,为“三个雨花”建设作出新的更大的贡献。

 

附件:

12016年度雨花区地方一般公共预算收入决算表

22016年度雨花区一般公共预算支出决算表

32016年度雨花区一般公共预算收支决算总表

42016年度雨花区政府性基金收支决算总表

52016年雨花区本级社保基金决算收支总表

620171-6月雨花区地方一般公共预算收入执行情况表

720171-6月雨花区一般公共预算支出执行情况表

                                                

长沙市雨花区财政局    

2017年7月28日      

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